2025年度
清華附中福州學(xué)校單位預(yù)算
目錄
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
單位概況
一、單位主要職責(zé)
清華附中福州學(xué)校單位的主要職責(zé)是：學(xué)校依托清華附中優(yōu)質(zhì)的教育資源，秉承清華附中的辦學(xué)理念，借鑒清華附中管理模式、課程設(shè)置、學(xué)生培養(yǎng)、師資建設(shè)等方面的辦學(xué)特色 和辦學(xué)經(jīng)驗。以“自強不息，厚德載物”為校訓(xùn)，以“人文日新，行勝于言”為校風(fēng)，以“明德啟智，修已樹人”為教 風(fēng)，以“帶著問題學(xué)進去，帶著感悟?qū)W出來”為學(xué)風(fēng)。堅持 “清華文化”“八閩文化”“紅色文化”三位一體的文化立校觀，以“為新時代人才奠基”為教育使命，努力在“紅色文化”的引領(lǐng)下，突出“八閩風(fēng)流，清華人物”文化特色和“一體兩翼”（以創(chuàng)新教學(xué)為主體，以美術(shù)特色班和體育特色班 為兩翼）育人特色，把清華教育理念和八閩大地教育實際相 融合，把堅持文化創(chuàng)新和打造清華教育品牌相結(jié)合，著力培 養(yǎng)“有八閩、清華的底蘊，有國家、民族的擔(dān)當(dāng)，有世界、未來的眼光”的新時代人才，努力建設(shè)一所“立足海西、互通世界、根植清華教育理念、面向未來的新時代學(xué)?！薄?/span>
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，清華附中福州學(xué)校單位包括5個機關(guān)行政處（科、股）室及0個下屬單位，其中：列入2025年單位預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 |
（一） | 清華附中福州學(xué)校 |
三、單位主要工作任務(wù)
2025年，清華附中福州學(xué)校單位主要任務(wù)是：深入學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義精神，以黨的二十大精神為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針,堅持“3820”戰(zhàn)略工程思想精髓，把立德樹人作為教育的根本任務(wù)，以教育教學(xué) 為中心，以師資隊伍建設(shè)為抓手，以平安校園建設(shè)為保障， 打造優(yōu)質(zhì)化、人文化、數(shù)字化、精細化、特色化的富有競爭 力的清華附中福州學(xué)校，服務(wù)于福州現(xiàn)代化國際城市建設(shè)。4 圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：
（一）1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策，堅持依法治校、依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行福州市教育局的行政規(guī)章制度，實施小學(xué)、初中義務(wù)教育和高中教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。2.實施“管理強校”戰(zhàn)略，建立健全科學(xué)的學(xué)校管理制度體系，強化精細化管理，提升學(xué)校治理能力現(xiàn)代化水平。3.突出教學(xué)中心，堅持規(guī)范辦學(xué)，嚴格按照國家課程標準，開齊開足國家課程，精致教學(xué)管理，加強教科研工作，建構(gòu)和優(yōu)化“先學(xué)后導(dǎo)，問題引領(lǐng)”課堂教學(xué)模式，做好課后延時服務(wù)，進一步“減負增效”，全面推進素質(zhì)教育深化高中新課程改革，提升教育教學(xué)質(zhì)量水平。4.按照學(xué)校辦學(xué)需求，做好招聘工作，完善教師考核考評激勵機制，努力造就一支事業(yè)型、科研型、能力型的高素質(zhì)教師隊伍。5.德育為先，育人為本，創(chuàng)新德育模式，搭建學(xué)生成長平臺，舉辦精品活動，促進德育工作立體化，突出“八閩風(fēng)流、清華人物”主題特色，推進市級文明校園創(chuàng)建工作，促進校園文化建設(shè)內(nèi)涵提升。6.一體兩翼（以教學(xué)為主體，以體育、美術(shù)特色教育為兩翼），五育并舉，加強學(xué)生安全教育、心理教育、體音美藝以及勞動教育，促進學(xué)生全面、健康、自由、個性發(fā)展。7.進一步加強校園基礎(chǔ)配套設(shè)施的完善工作、教育教學(xué)現(xiàn)代化建設(shè)工作和教學(xué)管理信息化建設(shè)工作，提質(zhì)綠色學(xué)校，推進功能場館建設(shè)和智慧校園建設(shè)。8.推進本部、小學(xué)二部（原嵐湖小學(xué)）的配套設(shè)施建設(shè)，進一步提升小學(xué)二部辦學(xué)質(zhì)量和效益。9.堅持預(yù)防為主，做好防疫、防火、防盜、防詐騙等安全工作和宣傳教育，加強校園周邊環(huán)境綜合治理，確保學(xué)校工作安全、有序、高效運行，杜絕一切不安定的因素出現(xiàn)，積極建設(shè)和諧平安校園。10.其他上級安排的工作任務(wù)。
2025年度單位預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
2025年度收支預(yù)算總表
單位：萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 4412.74 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、財政專戶管理資金收入 | 322.68 | 四、公共安全支出 | |
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 3530.23 | |
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、上級補助收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 307.71 | |
九、其他收入 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 194.03 | |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 703.45 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
收入合計 | 4735.42 | 支出合計 | 4735.42 |
二、收入預(yù)算總表
2025年度收入預(yù)算總表
單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè) 收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
合計 | 4735.42 | 4412.74 | 0.00 | 0.00 | 322.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3530.23 | 3207.55 | 322.68 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 3530.23 | 3207.55 | 322.68 | ||||||||
2050202 | 小學(xué)教育 | 167.19 | 167.19 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | 3267.44 | 2944.76 | 322.68 | ||||||||
2050204 | 高中教育 | 87.60 | 87.60 | |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 307.71 | 307.71 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 296.59 | 296.59 | |||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 197.73 | 197.73 | |||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 98.86 | 98.86 | |||||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 11.12 | 11.12 | |||||||||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 11.12 | 11.12 | |||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 194.03 | 194.03 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 194.03 | 194.03 | |||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 107.52 | 107.52 | |||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 86.51 | 86.51 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 703.45 | 703.45 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 703.45 | 703.45 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 288.43 | 288.43 | |||||||||
2210202 | 提租補貼 | 56.80 | 56.80 | |||||||||
2210203 | 購房補貼 | 358.22 | 358.22 | |||||||||
三、支出預(yù)算總表
2025年度支出預(yù)算總表
單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
合計 | 4735.42 | 4253.31 | 482.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3530.23 | 3048.12 | 482.11 | |||
20502 | 普通教育 | 3530.23 | 3048.12 | 482.11 | |||
2050202 | 小學(xué)教育 | 167.19 | 132.17 | 35.02 | |||
2050203 | 初中教育 | 3267.44 | 2828.35 | 439.09 | |||
2050204 | 高中教育 | 87.60 | 87.60 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 307.71 | 307.71 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 296.59 | 296.59 | ||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 197.73 | 197.73 | ||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 98.86 | 98.86 | ||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 11.12 | 11.12 | ||||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 11.12 | 11.12 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 194.03 | 194.03 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 194.03 | 194.03 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 107.52 | 107.52 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 86.51 | 86.51 | ||||
221 | 住房保障支出 | 703.45 | 703.45 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 703.45 | 703.45 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 288.43 | 288.43 | ||||
2210202 | 提租補貼 | 56.80 | 56.80 | ||||
2210203 | 購房補貼 | 358.22 | 358.22 | ||||
四、財政撥款收支預(yù)算總表
2025年度財政撥款收支預(yù)算總表
單位：萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 4412.74 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | 3207.55 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 307.71 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 194.03 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 703.45 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
收入合計 | 4412.74 | 支出合計 | 4412.74 |
五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
2025年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中： | |
基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 4412.74 | 3999.58 | 413.16 | |
205 | 教育支出 | 3207.55 | 2794.39 | 413.16 |
20502 | 普通教育 | 3207.55 | 2794.39 | 413.16 |
2050202 | 小學(xué)教育 | 167.19 | 132.17 | 35.02 |
2050203 | 初中教育 | 2944.76 | 2574.62 | 370.14 |
2050204 | 高中教育 | 87.60 | 87.60 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.00 | 8.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 307.71 | 307.71 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 296.59 | 296.59 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 197.73 | 197.73 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 98.86 | 98.86 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 11.12 | 11.12 | |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 11.12 | 11.12 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 194.03 | 194.03 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 194.03 | 194.03 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 107.52 | 107.52 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 86.51 | 86.51 | |
221 | 住房保障支出 | 703.45 | 703.45 | |
22102 | 住房改革支出 | 703.45 | 703.45 | |
2210201 | 住房公積金 | 288.43 | 288.43 | |
2210202 | 提租補貼 | 56.80 | 56.80 | |
2210203 | 購房補貼 | 358.22 | 358.22 | |
六、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表
2025年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中： | |
基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
備注：本單位2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表
2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中： | |
基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
備注：本單位2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類情況表
2025年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類情況表
單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 4412.74 | |
301 | 工資福利支出 | 3825.78 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 586.96 |
303 | 對個人和家庭的補助 | |
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | |
309 | 資本性支出（基本建設(shè)） | |
310 | 資本性支出 | |
311 | 對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | |
312 | 對企業(yè)補助 | |
313 | 對社會保障基金補助 | |
399 | 其他支出 | |
九、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況表
2025年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況表
單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 3999.58 | |
301 | 工資福利支出 | 3552.00 |
30101 | 基本工資 | 652.87 |
30102 | 津貼補貼 | 415.02 |
30103 | 獎金 | 1111.00 |
30106 | 伙食補助費 | |
30107 | 績效工資 | 582.94 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 197.73 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 98.86 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 107.52 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 86.51 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 11.12 |
30113 | 住房公積金 | 288.43 |
30114 | 醫(yī)療費 | |
30199 | 其他工資福利支出 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 447.58 |
30201 | 辦公費 | 37.60 |
30202 | 印刷費 | |
30204 | 手續(xù)費 | |
30205 | 水費 | 67.03 |
30206 | 電費 | 119.85 |
30207 | 郵電費 | |
30208 | 取暖費 | |
30209 | 物業(yè)管理費 | 75.24 |
30211 | 差旅費 | |
30212 | 因公出國（境）費用 | |
30213 | 維修(護)費 | 30.00 |
30214 | 租賃費 | |
30215 | 會議費 | |
30216 | 培訓(xùn)費 | 10.00 |
30217 | 公務(wù)接待費 | |
30218 | 專用材料費 | |
30224 | 被裝購置費 | |
30225 | 專用燃料費 | |
30226 | 勞務(wù)費 | |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 50.00 |
30229 | 福利費 | |
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 2.00 |
30239 | 其他交通費用 | |
30240 | 稅金及附加費用 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 55.86 |
303 | 對個人和家庭的補助 | |
30301 | 離休費 | |
30302 | 退休費 | |
30303 | 退職（役）費 | |
30304 | 撫恤金 | |
30305 | 生活補助 | |
30306 | 救濟費 | |
30307 | 醫(yī)療費補助 | |
30308 | 助學(xué)金 | |
30309 | 獎勵金 | |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | |
30311 | 代繳社會保險費 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | |
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | |
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | |
30702 | 國外債務(wù)付息 | |
30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | |
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | |
309 | 資本性支出（基本建設(shè)） | |
30901 | 房屋建筑物購建 | |
30902 | 辦公設(shè)備購置 | |
30903 | 專用設(shè)備購置 | |
30905 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
30906 | 大型修繕 | |
30907 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
30908 | 物資儲備 | |
30913 | 公務(wù)用車購置 | |
30919 | 其他交通工具購置 | |
30921 | 文物和陳列品購置 | |
30922 | 無形資產(chǎn)購置 | |
30999 | 其他基本建設(shè)支出 | |
310 | 資本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物購建 | |
31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
31003 | 專用設(shè)備購置 | |
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
31006 | 大型修繕 | |
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
31008 | 物資儲備 | |
31009 | 土地補償 | |
31010 | 安置補助 | |
31011 | 地上附著物和青苗補償 | |
31012 | 拆遷補償 | |
31013 | 公務(wù)用車購置 | |
31019 | 其他交通工具購置 | |
31021 | 文物和陳列品購置 | |
31022 | 無形資產(chǎn)購置 | |
31099 | 其他資本性支出 | |
311 | 對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | |
31101 | 資本金注入（基本建設(shè)） | |
31199 | 其他對企業(yè)補助 | |
312 | 對企業(yè)補助 | |
31201 | 資本金注入 | |
31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | |
31204 | 費用補貼 | |
31205 | 利息補貼 | |
31206 | 其他資本性補助 | |
31299 | 其他對企業(yè)補助 | |
313 | 對社會保障基金補助 | |
31302 | 對社會保險基金補助 | |
31303 | 補充全國社會保障基金 | |
31304 | 對機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助 | |
399 | 其他支出 | |
39907 | 國家賠償費用支出 | |
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |
39909 | 經(jīng)常性贈與 | |
39910 | 資本性贈與 | |
39999 | 其他支出 |
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
2025年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
單位：萬元
項目 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 2.00 |
1、因公出國（境）費用 | 0.00 |
2、公務(wù)接待費 | 0.00 |
3、公務(wù)用車購置及運行費 | 2.00 |
其中：（1）公務(wù)用車購置費 | 0.00 |
（2）公務(wù)用車運行費 | 2.00 |
2025年度單位預(yù)算情況說明
一、 預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2025年,清華附中福州學(xué)校單位收入預(yù)算為4735.42萬元，比上年增加1247.29萬元，主要原因是師生數(shù)增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入4412.74萬元、財政專戶管理資金收入322.68萬元。
相應(yīng)安排支出預(yù)算4735.42萬元，比上年增加1247.29萬元，主要原因是師生數(shù)增加。其中：基本支出4253.31萬元、項目支出482.11萬元。
注:根據(jù)全口徑預(yù)算編制要求，部門預(yù)算(即列市本級支出)和對縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算應(yīng)當(dāng)分列。2025年起，公開內(nèi)容涉及到的數(shù)據(jù)均為部門預(yù)算數(shù)據(jù)，不含對縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付數(shù)據(jù)，上下年對比也按同口徑予以說明。
二、 一般公共預(yù)算撥款支出情況
2025年度一般公共預(yù)算撥款支出4412.74萬元，比上年增加1286.52萬元，增長41.15%，主要原因是師生數(shù)增加。按照黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減了公用經(jīng)費和培訓(xùn)等項目支出，同時合理保障了辦公及教學(xué)等工作的支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。其中（按項級科目分類統(tǒng)計）：
（一）2050202-小學(xué)教育167.19萬元。主要用于辦公支出。
（二）2050203-初中教育2944.76萬元。主要用于人員及辦公支出。
（三）2050204-高中教育87.60萬元。主要用于辦公支出。
（四）2050299-其他普通教育支出8.00萬元。主要用于辦公支出。
（五）2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出197.73萬元。主要用于基本養(yǎng)老保險支出。
（六）2080506-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出98.86萬元。主要用于職業(yè)年金支出。
（七）2089999-其他社會保障和就業(yè)支出11.12萬元。主要用于工傷生育及失業(yè)保險支出支出。
（八）2101102-事業(yè)單位醫(yī)療107.52萬元。主要用于醫(yī)療保險支出。
（九）2101103-公務(wù)員醫(yī)療補助86.51萬元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（十）2210201-住房公積金288.43萬元。主要用于住房公積金支出。
（十一）2210202-提租補貼56.80萬元。主要用于提租補貼支出。
（十二）2210203-購房補貼358.22萬元。主要用于購房補貼支出。
三、 政府性基金預(yù)算撥款支出情況
本單位2025年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況
本單位2025年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
五、一般公共預(yù)算撥款基本支出情況
2025年度一般公共預(yù)算撥款基本支出3999.58萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費3552萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費447.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2025年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費
2025年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行費
2025年預(yù)算安排2.00萬元，其中：公務(wù)用車運行費2.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年持平，主要是保障辦公需要。
七、預(yù)算績效目標情況
（一）績效目標設(shè)置情況
2025年,清華附中福州學(xué)校單位按照全面實施預(yù)算績效管理的要求，編制績效目標并公開。
（二）績效目標表及說明
1.項目支出績效目標表
財 政 支 出 項 目 績 效 目 標 表(2025) | ||||||
單位名稱:[200107]清華附中福州學(xué)校 | ||||||
項目名稱 | 年預(yù)算安排資金 （萬元） | 項目總體績效目標 | 項目年度績效目標 | |||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效目標值 | |||
教育發(fā)展專項-體育美育專項 | 8 | 合理有效使用資金，確保學(xué)校準備充分，在校、區(qū)縣級及以上展演中獲取好成績；及時發(fā)放專項補助，用于提升學(xué)校特色建設(shè)，梯隊培養(yǎng)，取得良好效果,進一步推動我市學(xué)校美育體育改革發(fā)展 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 培養(yǎng)美育優(yōu)秀人才人數(shù) | ≥50人 |
參加市級以上體育比賽數(shù)量 | ≥5場 | |||||
質(zhì)量指標 | 參加文藝展演數(shù)量或獲獎數(shù)量 | ≥1場、項 | ||||
參加區(qū)縣級及以上級別的體育賽事獲獎人數(shù)比例 | ≥50% | |||||
時效指標 | 開展體育美育活動及時性 | =100% | ||||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 補助學(xué)校標準 | ≤85萬 | |||
補助學(xué)校標準 | ≤10萬 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 美育展演受益人數(shù) | ≥3000人 | |||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 學(xué)生滿意度 | ≥95% | |||
課后服務(wù)專項經(jīng)費（財政資金）一部 | 37.76 | 積極推進課后服務(wù)擴面提質(zhì)工作，滿足家長及學(xué)生需求，為本校學(xué)生提供校內(nèi)課后托管服務(wù)，確保學(xué)校課后服務(wù)工作正常開展。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 參與課后服務(wù)教職工發(fā)放補貼人數(shù)（初中） | ≥56人 |
參與課后服務(wù)教職工發(fā)放補貼人數(shù)（小學(xué)一部） | ≥47人 | |||||
質(zhì)量指標 | 課后服務(wù)安全事故發(fā)生件數(shù) | =0件 | ||||
時效指標 | 課后服務(wù)開展天數(shù) | ≤198天 | ||||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 課后服務(wù)補助標準 | =200元/生/年 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 參與課后服務(wù)的初中學(xué)生數(shù) | ≥888人 | |||
參與課后服務(wù)的小學(xué)學(xué)生數(shù) | ≥1000人 | |||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 受益學(xué)生滿意度 | ≥95% | |||
課后服務(wù)專項經(jīng)費（財政資金）小學(xué)二部 | 15.02 | 積極推進課后服務(wù)擴面提質(zhì)工作，滿足家長及學(xué)生需求，為本校學(xué)生提供校內(nèi)課后托管服務(wù)，確保學(xué)校課后服務(wù)工作正常開展。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 參與課后服務(wù)教職工發(fā)放補貼人數(shù) | ≥39人 |
質(zhì)量指標 | 課后服務(wù)安全事故發(fā)生件數(shù) | =0件 | ||||
時效指標 | 課后服務(wù)開展天數(shù) | ≤198天 | ||||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 課后服務(wù)補助標準 | =200元/生/年 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 參與課后服務(wù)的學(xué)生數(shù) | ≥753人 | |||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 受益學(xué)生滿意度 | ≥95% | |||
非在編人員經(jīng)費 | 50.38 | 每月15個工作日內(nèi)進行申報，按時發(fā)放我校21名非在編用工人員工資，以保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 非在編用工人數(shù) | ≤21人 |
質(zhì)量指標 | 非在編用工工作質(zhì)量 | =0件 | ||||
時效指標 | 非在編用工每周工作天數(shù) | ≥5天 | ||||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 非在編用工過渡期經(jīng)費總投入 | ≤50.38萬元 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 受益學(xué)生數(shù) | ≥3500人 | |||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 學(xué)生及家長滿意度 | ≥95% | |||
臨聘教師代課酬金 | 81 | 按時發(fā)放我校本部計劃的15名臨聘教師課時酬金，有效緩解學(xué)校人員緊缺的困難，提升教育質(zhì)量 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 臨聘教師數(shù) | ≥15人 |
質(zhì)量指標 | 考核通過率 | ≥95% | ||||
時效指標 | 臨聘教師每周課時數(shù) | ≥8課時 | ||||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 臨聘教師人均經(jīng)費標準 | ≤5.89萬元/年.人 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 受益學(xué)生數(shù) | ≥3000人 | |||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 學(xué)生及家長滿意度 | ≥95% | |||
義務(wù)教育課后服務(wù)費 | 0 | 積極推進課后服務(wù)擴面提質(zhì)工作，滿足家長及學(xué)生需求，為本校學(xué)生提供校內(nèi)課后托管服務(wù)，確保學(xué)校課后服務(wù)工作正常開展。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 參與課后服務(wù)教職工發(fā)放補貼人數(shù) | ≥63人 |
質(zhì)量指標 | 課后服務(wù)安全事故發(fā)生件數(shù) | =0件 | ||||
時效指標 | 課后服務(wù)開展天數(shù) | ≤198天 | ||||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 課后服務(wù)補助標準 | =200元/生/年 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 參與課后服務(wù)的學(xué)生數(shù) | ≥884人 | |||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 受益學(xué)生滿意度 | ≥95% | |||
參聘人員經(jīng)費 | 221 | 按時發(fā)放我校13名參聘人員各項待遇，有效緩解學(xué)校人員緊缺的困難，提升教育質(zhì)量。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 參聘人員數(shù) | ≥13人 |
質(zhì)量指標 | 考核通過率 | ≥100% | ||||
時效指標 | 參聘人員（教師崗位）每周課時數(shù) | ≥8課時 | ||||
參聘人員（非教師崗位）全年工作天數(shù) | ≥190天 | |||||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 學(xué)校參聘人員年度總經(jīng)費 | ≤221萬元 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 受益學(xué)生數(shù) | ≥3000人 | |||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 學(xué)生及家長滿意度 | ≥95% | |||
參聘人員滿意度 | ≥95% | |||||
2.有關(guān)情況說明
本單位無其他需要說明的績效目標情況。
八、其他重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年，清華附中福州學(xué)校單位一般公共預(yù)算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，與上年持平，主要原因是本單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2025年，清華附中福州學(xué)校單位政府采購預(yù)算總額569.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算566.52萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，清華附中福州學(xué)校單位共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壱陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，其中：副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
五、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
九、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
十、對附屬單位補助支出：指對下級單位補助發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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